Bir girişimci olarak kazandığınız her kuruşu, bebeğiniz gibi büyüttüğünüz işinize geri yatırmak istediğinizde, kapınızı çalan o malum misafirle hiç tanıştınız mı? Evet, vergiden bahsediyoruz. İşte tam bu noktada Estonya gelir vergisi sistemi, bildiğiniz tüm kuralları yıkan bir süper kahraman gibi sahneye çıkıyor. 

Ama dijital göçebelerin ve global girişimcilerin gözdesi olan bu küçük Baltık ülkesinin sırrı ne? 

Nasıl oluyor da Estonya gelir vergisi modeli, şirketinizden tek kuruş vergi çıkmadan büyüme hayallerinizi gerçekleştirmenize olanak tanıyor? 

GloBridge olarak bu yazıda, Estonya gelir vergisi sisteminin neden bir devrim olduğunu ve bu akıllı modelden sizin de nasıl faydalanabileceğinizi A’dan Z’ye, tüm samimiyetimizle anlatacağız. Kemerlerinizi bağlayın, çünkü vergiye bakış açınız tamamen değişmek üzere!

“Sıfır Vergi” Efsanesi Değil, Gerçek: Estonya Gelir Vergisi Sistemi Nasıl Çalışır? 

Estonya’nın vergi sistemini anlamanın en kolay yolu, şirketinizi bir kumbara olarak hayal etmektir.

Senaryo 1: Paranın Kumbarada Kalması (Büyüme Aşaması)

Şirketiniz bir yıl boyunca harika işler yaptı ve 100.000 € kâr elde etti. Bu parayı şirketin geleceği için kullanmak istiyorsunuz: Yeni yazılımlar almak, daha iyi bir pazarlama kampanyası yapmak veya ekibinize yeni birini katmak… Geleneksel vergi sistemlerinde, bu 100.000 € üzerinden daha en başından bir kurumlar vergisi ödemeniz gerekirdi.

Ama Estonya’da değil!

Estonya gelir vergisi modeline göre, para kumbaranın içinde kaldığı, yani kâr şirketten çıkarılmayıp yeniden işe yatırıldığı sürece, ödeyeceğiniz kurumlar vergisi tam olarak %0’dır. Evet, sıfır. Devlet diyor ki: “Sen yeter ki büyü, paranı işinde kullan, ben o paraya dokunmayacağım.” Bu, büyüme odaklı şirketler için adeta bir can suyudur.

Senaryo 2: Kumbarayı Kırma Zamanı (Kâr Dağıtımı)

Fakat hiç mi vergi yok? Elbette var, ama sadece siz istediğinizde. Kumbarayı kırmaya, yani şirketten kendinize veya ortaklarınıza kâr payı (temettü) dağıtmaya karar verdiğiniz an, vergi anı da gelmiş demektir. 

Dağıtılan kâr üzerinden standart %22 oranında bir vergi, şirket tarafından kaynağında kesilerek ödenir.

Kısacası, sistemin dehası şu: Vergiyi “kazandığında” değil, “harcadığında” öde. Bu devrimci modeli şirketinize nasıl uygulayacağınızı ve yasal olarak tüm avantajlarından nasıl yararlanacağınızı öğrenmek için GloBridge ile tanışın!

Rakamlarla Konuşalım: Geleneksel Sistem vs. Estonya Modeli 

Sözlerin havada kalmaması için basit bir karşılaştırma yapalım:

Tablo ortada. Estonya modeli, büyüme sermayenizi ilk günden itibaren %25 daha güçlü kılar. Bu, rakipleriniz frene basarken sizin gaza basmanız demektir. Bu matematiksel avantajı kendi işiniz için kullanmaya başlamak istemez misiniz? 

Hemen bizimle iletişime geçin!

Sıkça Sorulan Sorular (Estonya Vergileri Hakkında Merak Edilenler) 

1. Yani Estonya’da şirketim hiç mi vergi ödemeyecek? Bu yasal bir durum mu?

Bu durum sadece yasal değil, sistemin ta kendisidir! “Hiç vergi ödemeyeceğim” demek yerine, “vergiyi ödemeyi erteleyip o parayı büyüme için kullanacağım” demek daha doğru. Bu bir vergi kaçırma değil, devletin bizzat sunduğu akıllı bir vergi planlama stratejisidir. Kârı şirketten çıkardığınız an, şirketiniz %22’lik vergiyi yasal olarak öder.

2. Şirketten kendime maaş alırsam ne olur? Kişisel Estonya gelir vergisi oranı nedir?

Harika bir soru! Eğer kâr payı yerine kendinize düzenli bir maaş ödemeyi seçerseniz, bu maaş üzerinden standart olarak %22 kişisel gelir vergisi ve ayrıca sosyal vergiler (sağlık sigortası ve emeklilik için) ödenir. %0’lık efsanevi kural, sadece şirkette bırakılan ve dağıtılmayan “kârlar” için geçerlidir, “maaşlar” için değil. Bu ikisi arasındaki en doğru dengeyi kurmak için GloBridge’in uzman danışmanlığına başvurun.

3. Bu sistem sadece teknoloji veya “e-vatandaşlık” şirketleri için mi geçerli?

Kesinlikle hayır! Bu, Estonya’da kurulan tüm şirketler için geçerli olan standart vergi sistemidir. İster e-ticaret yapın, ister danışmanlık verin, ister yazılım geliştirin; sektörünüz ne olursa olsun, şirketiniz bu büyüme odaklı modelden sonuna kadar faydalanabilir.

4. Ben Türkiye’de yaşıyorum ama şirketim Estonya’da. Vergi durumum nasıl olacak?

Bu durum uluslararası girişimciler için en kritik sorudur. Estonya’daki şirketiniz, kârını dağıtmadığı sürece Estonya’ya vergi ödemez. 

Ama siz Türkiye’de mukim (yerleşik) olduğunuz için, Estonya’daki şirketinizden kendinize bir kâr payı (temettü) aktardığınızda, bu gelir Türkiye’deki vergi kanunlarına göre de beyan edilmelidir.

 İki ülke arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları burada devreye girer. İşte bu karmaşık ama hayati konuda hata yapmamak ve en doğru adımları atmak için profesyonel destek almak şarttır. Bu konuda size yol gösterecek en doğru adres: GloBridge!

Büyümeyi Cezalandırmayan Sistemle Tanışın!

Estonya’nın sunduğu bu model, bir vergi sisteminden çok daha fazlası; bu, bir büyüme felsefesidir.Girişimcinin önündeki engelleri kaldıran, risk alanları ödüllendiren ve sermayenin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan modern bir yaklaşımdır.

Şirketinizin potansiyelini vergilerle sınırlamak yerine, o potansiyeli sonuna kadar kullanmak istemez misiniz?

Estonya gelir vergisi sisteminin kapılarını sonuna kadar aralamak, şirketinizi dijital ve global bir başarı hikayesine dönüştürmek için daha fazla beklemeyin. Fırsatlar cesur olanları bekler. GloBridge ile tanışın, geleceğinizi bugünden inşa etmeye başlayın!